廃棄物処理施設整備に必要な経費

① 要求 FY2024 概算要求

要求額

1,206,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算

1,206,000,000 円

補正予算

1,178,000,000 円

前年度繰越

1,358,608,000 円

予備費等

0 円

歳出予算現額

3,742,608,000 円

内訳（予算種別）

第1次補正予算 1,178,000,000 円（1件）、当初予算 1,206,000,000 円（1件）、前年度から繰越し 1,358,608,000 円（1件）

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額

1,475,791,000 円

執行率

39.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用（不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値）

翌年度繰越

2,257,428,000 円

不用相当額

9,389,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検

一般廃棄物処理施設の老朽化により事業費用が増加しており、令和６年度は当初予算に加え補正予算1,178,000千円を確保したところ。予算執行実績は、資材の入手難等のため2,257,428千円を次年度へ繰り越したが、当該繰越額を除いた場合の執行率は99.4%であり、施設整備が着実に進んでいる。施設整備には複数年を要するため、効果の発現までに時間を要するが、沖縄県において策定された令和3年度から令和7年度を対象期間とした沖縄県廃棄物処理計画（第五期）に基づき、施設整備により、廃棄物の適正処理だけでなく、再生利用、熱回収の促進、施設の長寿命化を図っている。

改善の方向性

施設の老朽化に伴い今後も増大が見込まれる事業費用に対応するため、事業実施省庁と連携し、市町村等における事業の進捗を的確に把握しながら、必要な予算額の確保及び適正な執行に努める。

外部有識者点検

書面点検（最終実施 2025年度）
所見: アウトプット、長期アウトカムの設定については妥当と考えるが、何か直接的なアウトカムを短期あるいは中期に設定すると、より効果の確認が容易ではないか。

推進チーム所見

現状通り
事業の効果の説明責任を果たすため、本レビューシートにおける説明内容の更なるブラッシュアップに努めること。また、事業の有効性、効率性及び成果実績について、より一層の検証に努め、予算の効率的な執行を行うこと。

成果指標（FY2024）

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況

現状通り
本レビューシートにおける説明内容の更なるブラッシュアップに努め、引き続き事業実施省庁と連携して、事業の進捗状況を的確に把握しながら、有効性、効率性及び成果実績について、より一層の検証に努める。

FY2025 当初予算（参考）

1,206,000,000 円

FY2026 概算要求

1,206,000,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 5 / 5 ブロック（ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない）