2368 水道行政強化拡充費

要点

FY2023 は歳出予算現額 498 万円のうち 487 万円（97.8%）を執行。不用相当額 11.1 万円。

2024年度シートの推進チーム所見は「終了予定」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2024 当初予算は 0 円（FY2023 当初比 −100.0%）、FY2025 概算要求は 0 円。

事業の目的

安全で質が高い水道を確保するため、水道に関する国民への普及啓発等を実施する。

事業の概要

水道関係で功績があった個人への表彰を行い、水道週間に要するポスター等を作成することにより、国民に対して水道の現状等について普及啓発を行う。

お金の内訳 FY2023 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか（全行同じ尺度）

財源

当初予算498 万円

歳出予算現額498 万円

使い道

執行額487 万円

不用相当額11.1 万円

予算年度ごとの推移

予算年度	当初予算	歳出予算現額	執行額
2021	4,965,000 円	4,965,000 円	4,702,000 円
2022	4,990,000 円	4,990,000 円	4,989,000 円
2023	4,983,000 円	4,983,000 円	4,872,000 円
2024	0 円	0 円	0 円

各段階の詳細シートの値（全桁）

① 要求 FY2023 概算要求

要求額: 4,983,000 円

② 成立 FY2023 予算

当初予算: 4,983,000 円
補正予算: 0 円
前年度繰越: 0 円
予備費等: 0 円
歳出予算現額: 4,983,000 円
内訳（予算種別）: 当初予算 4,983,000 円（4件）

③ 執行 FY2023 執行実績

執行額: 4,872,000 円
執行率: 97.8%

④ 決算 FY2023 繰越・不用（不用相当額は現額−執行−翌年度繰越の導出値）

翌年度繰越: 0 円
不用相当額: 111,000 円

⑤ 評価 2024年度シートの点検・評価

所管部局の点検: 水道行政強化拡充費については、水道技術管理者研修や国民への普及啓発など、安全で質の高い水道を確保するために重要な事業であり、執行の観点からも妥当と考えている。
改善の方向性: 本事業は終了したが、引き続き水道の普及啓発を図っていく。
外部有識者点検: 外部有識者による点検対象外（最終実施 2023年度）
推進チーム所見: 終了予定
今後同様の事業を実施する場合は、本事業で見られた課題・改善点等を踏まえ、事業執行に努められたい。

成果指標（FY2023）

種別	指標	目標	実績	達成率
アウトプット	水道関係功労者表彰発行枚数[件]	71	56	78.87324
アウトカム・長期	水道普及率（総給水人口/総人口）[%]	98	98.3	100.30612

⑥ 翌年度反映概算要求への反映と FY2025 要求

反映状況: 終了予定
今後同様の事業を実施する場合は、本事業で見られた課題・改善点等を踏まえ、事業執行に努める。
FY2024 当初予算（参考）: 0 円
FY2025 概算要求: 0 円

支出先ブロック FY2023 実績、金額上位 1 / 1 ブロック（ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない）

A	株式会社太陽美術ほか普及啓発ポスターの印刷発送、表彰状の印刷・揮毫	1,844,000 円

要点

ライフサイクル FY2023 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます