厚生労働省 / 社会・援護局 / 企画課
2025年度シート ／ 軸: FY2024 執行実績（確定している最新の予算年度）
FY2024 は歳出予算現額 2 億円 のうち 8,803 万円（43.8%）を執行。翌年度繰越 1.1 億円、不用相当額 0 円。
FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 1.1 億円。
2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。
FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 9,567 万円。
ループ検証（このサイト独自の判定）: 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が行う施設・設備の整備又は改修のために必要な経費に対して補助を行い、もって、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条の業務の円滑な実施及び同業務の推進に資することを目的とする。
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の施設・設備の整備又は改修に必要な経費を補助する。／なお、整備内容は以下のとおり。／○汚水槽排水管等改修工事（令和２年度予算分）／○汚水槽排水管等改修工事（令和３年度予算分）／○実習生宿泊施設等改修工事（令和４年度予算分）／〇外灯等改修工事（令和４年度予算分）／○非常通報装置等更新工事（令和５年度補正予算分）／○寮舎等屋根防水工事（第１期）（令和５年度補正予算分）／○寮舎屋根防水等工事（第２期）（令和６年度補正予算分）／○火災報知器受信機本体更新工事（令和６年度補正予算分）／○寮舎屋根防水等工事（第３期）（令和７年度補正予算分）／○給水配管更新工事（令和７年度補正予算分）
財源
使い道
| 予算年度 | 当初予算 | 歳出予算現額 | 執行額 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 83,160,000 円 | 142,508,000 円 | 40,677,000 円 |
| 2022 | 165,207,000 円 | 215,103,000 円 | 115,979,000 円 |
| 2023 | 0 円 | 245,835,000 円 | 157,808,000 円 |
| 2024 | 0 円 | 200,823,000 円 | 88,027,000 円 |
| 2025 | 0 円 | 208,464,000 円 | 0 円 |
| FY | ① 要求 | ② 当初 | ② 現額 | ③ 執行 | ③ 執行率 | ④ 不用相当 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 83,160,000 円 | 142,508,000 円 | 40,677,000 円 | 28.5% | 51,935,000 円 | 2025年度シート |
| 2022 | 0 円 | 165,207,000 円 | 215,103,000 円 | 115,979,000 円 | 53.9% | 0 円 | 2025年度シート |
| 2023 | 0 円 | 0 円 | 245,835,000 円 | 157,808,000 円 | 64.2% | 0 円 | 2025年度シート |
| 2024 | 0 円 | 0 円 | 200,823,000 円 | 88,027,000 円 | 43.8% | 0 円 | 2025年度シート |
| 2025 | 112,796,000 円 | 0 円 | 208,464,000 円 | 未確定 | — | — | 2025年度シート |
2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」
FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 112,796,000 円 → FY2025 当初 0 円（2025年度シート）。FY2024 執行 88,027,000 円（43.8%） 判定: 判定対象外
2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」
FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 95,668,000 円 → 翌年のシートがないため未検証
| 種別 | 指標 | 目標 | 実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|
| アウトプット | 整備件数[件数] | 2 | 2 | 100 |
| アウトカム・長期 | 工事出来高（契約額に対する支出額の割合）[％] | 100 | 100 | 100 |
| A | （独）国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 （独）国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の施設整備 | 88,027,000 円 |
|---|---|---|
| B | （株）丸山工務所 （独）国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の非常通報装置等更新工事及び寮舎等屋根防水工事【１期】 | 88,027,000 円 |