4222 港湾広域防災拠点支援施設の維持管理に必要な経費

要点

FY2024 は歳出予算現額 1 億円のうち 9,986 万円（99.3%）を執行。不用相当額 68.9 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 1 億円、FY2026 概算要求は 1.7 億円。

ループ検証（このサイト独自の判定）: 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 1 億円 → FY2025 当初 1 億円（+1.2%）。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

大規模災害発生時に基幹的広域防災拠点の機能が早急に発揮されることを目的として「港湾広域防災拠点支援施設」が国により整備・供用（川崎港東扇島地区：平成20年度供用開始、堺泉北港堺２区：平成24年度供用開始）されているところ。大規模災害発災時における同施設の有効活用を目的として、同施設の維持・管理を適切に実施する。

事業の概要

発災時に、「港湾広域防災拠点支援施設」が有効に機能することを目的として、施設の維持管理、機器類の保守点検、備品の購入、通信手段の確保等、平時から適切な維持・管理を実施し、早期に防災拠点としての機能発現を図る。

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか（全行同じ尺度）

財源

当初予算1 億円

歳出予算現額1 億円

使い道

執行額9,986 万円

不用相当額68.9 万円

予算年度ごとの推移

予算年度	当初予算	歳出予算現額	執行額
2021	48,000,000 円	48,000,000 円	48,000,000 円
2022	99,000,000 円	99,000,000 円	99,000,000 円
2023	88,000,000 円	88,000,000 円	87,878,000 円
2024	100,549,000 円	100,549,000 円	99,860,000 円
2025	101,787,000 円	152,787,000 円	0 円

年度をまたぐ推移シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY	① 要求	② 当初	② 現額	③ 執行	③ 執行率	④ 不用相当	出典
2021	—	48,000,000 円	48,000,000 円	48,000,000 円	100.0%	0 円	2025年度シート
2022	163,000,000 円	99,000,000 円	99,000,000 円	99,000,000 円	100.0%	0 円	2025年度シート
2023	88,000,000 円	88,000,000 円	88,000,000 円	87,878,000 円	99.9%	122,000 円	2025年度シート
2024	103,000,000 円	100,549,000 円	100,549,000 円	99,860,000 円	99.3%	689,000 円	2025年度シート
2025	104,984,000 円	101,787,000 円	152,787,000 円	未確定	—	—	2025年度シート

ループ検証シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 100,549,000 円 → FY2025 要求 104,984,000 円 → FY2025 当初 101,787,000 円（2025年度シート）。FY2024 執行 99,860,000 円（99.3%）判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 101,787,000 円 → FY2026 要求 170,395,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細シートの値（全桁）

① 要求 FY2024 概算要求

要求額: 103,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算: 100,549,000 円
補正予算: 0 円
前年度繰越: 0 円
予備費等: 0 円
歳出予算現額: 100,549,000 円
内訳（予算種別）: 当初予算 100,549,000 円（1件）

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額: 99,860,000 円
執行率: 99.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用（不用相当額は現額−執行−翌年度繰越の導出値）

翌年度繰越: 0 円
不用相当額: 689,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検: 以下に示す理由により、当該事業は適切である。・防災基本計画に位置づけられており、発災時における緊急物資輸送等の拠点を確保する観点から、必要な事業である。・事業目的に絞った必要な経費を計上し、また地方整備局において適切な支出を行っている。・計画的な施設・設備の維持・管理を実施し、発災に備えた体制の確保をしており、有効な事業である。
改善の方向性: 大規模災害発生時に基幹的広域防災拠点としての役割を果たすことができるよう、引き続き適切な維持・管理を行うとともに、コスト削減のため、メンテナンス頻度の見直しを適宜実施し、効率的な施設の維持・管理を行う。
外部有識者点検: 外部有識者による点検対象外（最終実施 2022年度）
推進チーム所見: 事業内容の一部改善
計画的な施設及び設備の更新を検討しつつ、限られた予算の中で効果が最大限となるよう、効率的かつ適切な維持管理に努められたい。

成果指標（FY2024）

種別	指標	目標	実績	達成率
アウトプット	「初動体制要員」を確保し、「港湾広域防災拠点支援施設」の保守点検等を実施する。[式]	1	1	100
アウトカム・長期	港湾広域防災拠点支援施設における体制確保年間日数[日]	365	365	100

⑥ 翌年度反映概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況: 年度内に改善を検討
計画的な施設及び設備の更新を検討し、効率的かつ適切な維持管理に努める。
FY2025 当初予算（参考）: 101,787,000 円
FY2026 概算要求: 170,395,000 円
主な増減理由: 例年の維持管理業務に加え、水銀灯取替工事、監視カメラの更新等を予定しているため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック（ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない）

A	関東地方整備局ほか「港湾広域防災拠点支援施設」の維持管理等に必要な業務発注、光熱水量等の支払、物品購入など	99,860,496 円
B	富士通ネットワークソリューションズ株式会社ほか「港湾広域防災拠点支援施設」の保守管理等	99,860,496 円

要点

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます